第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)技(ji)術學院秉承以社會(hui)需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核心的育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校(xiao)行(xing)企(qi)四方(fang)聯動(dong)、產學研用(yong)立體推進(jin)”的辦(ban)學模(mo)式，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展的需要，與(yu)各行(xing)業(ye)(ye)(ye)協會(hui)、國內外著(zhu)名企(qi)業(ye)(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)作開展人(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科技(ji)研發活動(dong)，培(pei)養“德(de)業(ye)(ye)(ye)并進(jin)、學思并舉(ju)、腦手(shou)并用(yong)”的復合(he)式創新(xin)型高素(su)質高技(ji)能(neng)人(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的建設發展提供人(ren)才、技(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院共設19個教學(xue)部門、1個研究機構、21個行政(zheng)及教輔部門，事(shi)業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部門預算為(wei)學院本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額(e)為1.65萬(wan)元，學費等事業收入按辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及(ji)家庭補助支出按(an)照(zhao)實有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據實計(ji)算，并結合學費收入情(qing)況，按(an)照(zhao)廣東(dong)省教(jiao)(jiao)育廳的有關(guan)要求(qiu)，支付校(xiao)外兼職教(jiao)(jiao)師酬(chou)金(jin)。

　　⒊公用經(jing)費(fei)參照我市本級事(shi)業單位經(jing)費(fei)支出定額標準(zhun)進(jin)行編(bian)報。

　　⒋項目經費根據(ju)單位主要(yao)職能(neng)情(qing)況及事業(ye)發展(zhan)目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)支(zhi)總預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預算增加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事(shi)業(ye)基金彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)(jian)原(yuan)(yuan)因說明：財政(zheng)(zheng)預算(suan)(suan)撥款(kuan)減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)采購總(zong)投資(zi)預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標下達(da)單位，實際(ji)預算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規模進行，學(xue)(xue)院(yuan)實際(ji)預算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；事(shi)業(ye)收(shou)入減(jian)(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育等培訓(xun)收(shou)入有所減(jian)(jian)少(shao)；用(yong)事(shi)業(ye)基金(jin)擬(ni)補收(shou)支差(cha)額增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對學(xue)(xue)院(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作的(de)(de)支出，需相應增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)2014年支出預算77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教(jiao)育支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育減(jian)少的(de)原因是2014年政府采購總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下(xia)達單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指標下(xia)達按當年實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模(mo)安排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收入為增(zeng)加(jia)；培(pei)(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是功能(neng)科目(mu)調整，以(yi)前年度均(jun)包含(han)在(zai)高(gao)(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育科目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是2014年新增(zeng)部分(fen)項目(mu)在(zai)教(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社(she)會保障和(he)就業（類(lei)）171萬元，其(qi)中：事業單位離退休（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei) 109萬元，比2013年增加1萬元，增長0.9％；財政對其(qi)他社(she)會保險基金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei) 171萬元，比2013年增加20萬元，增長13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是離退休人(ren)員和(he)在編人(ren)員增加所(suo)致。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單(dan)位醫療（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原(yuan)因是(shi)在編人員基數(shu)(shu)增加(jia)所致。

　　⒋住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房公積金（項），2014年支出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房補貼(tie)（項），2014年支出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是在編人員基數增(zeng)(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)規(gui)(gui)模變化情況。深圳職業技(ji)術學院2014年財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，占2014年收入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)。主要原(yuan)因(yin)是2014年政(zheng)府采購(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下達單位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)標下達按當年實際可支付規(gui)(gui)模安(an)排，學院實際預(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)為增加(jia)。

　　2.財政撥款(kuan)預算結構情(qing)況(kuang)。2014年部(bu)門預算中，財政撥款(kuan)用于以下方面：教育(yu)（類(lei)(lei)）支出占90.7％；社會保障和就業（類(lei)(lei)）支出占0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)(lei)）支出占1％；住房保障（類(lei)(lei)）支出占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)具體(ti)使(shi)用情況(kuang)。2014年(nian)財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：基本(ben)支(zhi)出39,107 萬(wan)元(yuan)(yuan)，占比(bi)(bi)75.7％；項目支(zhi)出12,532萬(wan)元(yuan)(yuan)，占比(bi)(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預算      2014年預算          比上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經費減少的原因(yin)：因(yin)2014年政府采購采取(qu)虛(xu)擬指(zhi)標的下達方式(shi)，實際指(zhi)標按當(dang)年可支付規模安排，剩余(yu)經費指(zhi)標根據實際支付情況申(shen)請安排，項目支出實際較(jiao)去年有(you)所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購管理(li)方(fang)式改革有關要(yao)求，從2014年(nian)起，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購總(zong)投(tou)資預算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達單位(wei)，便于招標(biao)(biao)采(cai)購需要(yao)，跨(kua)年(nian)度(du)項目(mu)編(bian)制分(fen)年(nian)度(du)預算(suan)(suan)，實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編(bian)制及(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付(fu)規模進行(xing)(xing)，據此2014年(nian)深圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學院政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬元，按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付(fu)部分(fen)下達實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際(ji)支付(fu)情況申請(qing)安排(pai)，切實(shi)解決政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購預算(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政預(yu)(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)(yu)算表(biao)

　　三、“三公”經費預算財政(zheng)撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學(xue)院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc