第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)(ji)術(shu)學(xue)(xue)院秉承(cheng)以社會需求為導向，確立(li)(li)以“文化育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)(de)(de)育人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四方(fang)聯動(dong)(dong)、產學(xue)(xue)研(yan)用立(li)(li)體推進”的(de)(de)(de)辦學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)社會經濟發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)需要，與各(ge)行業(ye)(ye)協(xie)會、國內外著名企業(ye)(ye)和(he)(he)高(gao)校合(he)作開展人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)(he)科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)(fa)活動(dong)(dong)，培(pei)養“德業(ye)(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)(de)復合(he)式創(chuang)新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能(neng)人(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)(de)(de)建(jian)設發(fa)(fa)展提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和(he)(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院(yuan)共設(she)19個(ge)教學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學院部門預算為學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)(xue)校實行(xing)生均財(cai)政(zheng)撥款，生均定(ding)額為(wei)1.65萬元，學(xue)(xue)(xue)費等事(shi)業收入按辦(ban)學(xue)(xue)(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)、對個(ge)人(ren)及家(jia)庭補(bu)助支出按(an)照(zhao)實有(you)在編(bian)在崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息(xi)和離(li)退人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據實計算，并結合學費(fei)收(shou)入情況，按(an)照(zhao)廣東省教育廳的有(you)關要求，支付校外(wai)兼職教師酬金(jin)。

　　⒊公用經費參照我市(shi)本級事業單位經費支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要職能(neng)情(qing)況及事業發(fa)展(zhan)目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)收(shou)入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入預算(suan)增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業基金彌(mi)補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說明：財(cai)政(zheng)預(yu)(yu)算撥(bo)款減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)(yu)算作為虛擬指標(biao)下(xia)達單位，實際預(yu)(yu)算編制及指標(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付(fu)規模進(jin)行，學院實際預(yu)(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；事業收入減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是學院2014年(nian)(nian)成人教育等培訓收入有所(suo)減(jian)少(shao)；用(yong)事業基(ji)金擬補(bu)收支(zhi)差額增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)(jia)(jia)大對學院教育、教學工作的(de)支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中：高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其他(ta)教育(yu)費附加(jia)(jia)安(an)排(pai)(pai)的(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)減(jian)少的(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投(tou)資(zi)預算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標下達單位，實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排(pai)(pai)，學院(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)撥款收入為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是功能科(ke)目調整，以前(qian)年(nian)(nian)度均包含在(zai)高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教育(yu)科(ke)目下；其他(ta)教育(yu)費附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教育(yu)費附加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業（類(lei)）171萬元(yuan)，其中：事業單位(wei)離(li)退休（項(xiang)），2014年支出預算數(shu)(shu)為(wei)(wei) 109萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財(cai)政(zheng)對其他社會(hui)保險基金(jin)的補助（項(xiang)），2014年支出預算數(shu)(shu)為(wei)(wei) 171萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離(li)退休人員(yuan)(yuan)和在編人員(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫(yi)(yi)療衛(wei)生（類）501萬元(yuan)，其中：事(shi)業單位醫(yi)(yi)療（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬元(yuan)，增長5.9％。主要(yao)原因是(shi)在編人員基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住房保障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)(yuan)，其中：住房公積金（項），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為1,622萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加69萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房補(bu)貼（項），2014年(nian)支出預(yu)算數(shu)為2,402萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加107萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編人(ren)員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款預(yu)算(suan)規模變化(hua)情況。深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年(nian)(nian)(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款預(yu)算(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增加。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥款用于以(yi)下方面：教(jiao)育（類）支出(chu)(chu)占90.7％；社會保障(zhang)和就業（類）支出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生（類）支出(chu)(chu)占1％；住房保障(zhang)（類）支出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算具體使用情況。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算數51,639萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：基本(ben)支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目(mu)支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出(chu)    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管(guan)(guan)理、學(xue)生(sheng)管(guan)(guan)理、后(hou)勤管(guan)(guan)理經費減少的(de)原因：因2014年政府采購(gou)采取虛(xu)擬指(zhi)標的(de)下達方式，實際指(zhi)標按當年可支(zhi)付規(gui)模安排(pai)，剩(sheng)余(yu)經費指(zhi)標根據實際支(zhi)付情況申請安排(pai)，項目支(zhi)出實際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)管(guan)理方式(shi)改(gai)革有(you)關要求(qiu)，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投資預算作為虛擬(ni)(ni)指標(biao)下(xia)達(da)單(dan)位，便(bian)于(yu)招標(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要，跨(kua)年(nian)(nian)度(du)項目編制分(fen)年(nian)(nian)度(du)預算，實(shi)(shi)際(ji)預算編制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付規(gui)模(mo)進行，據此2014年(nian)(nian)深圳職(zhi)業技術學(xue)院政府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算總額（虛擬(ni)(ni)指標(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付部分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)共(gong)計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指標(biao)剩余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余經費指標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支付情況(kuang)申請安排(pai)，切實(shi)(shi)解決政府(fu)(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算執行進度(du)偏慢問(wen)題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政預算(suan)撥款支(zhi)出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc