第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學院秉承以(yi)社(she)會需求為(wei)(wei)導向(xiang)，確立以(yi)“文化育人、復(fu)合育人、協同育人”為(wei)(wei)核心(xin)的育人理(li)念，推行“政校行企四(si)方聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立體(ti)推進”的辦學模(mo)式，圍繞深(shen)圳社(she)會經濟(ji)發(fa)展(zhan)的需要，與各行業協會、國內外(wai)著名企業和高(gao)校合作開展(zhan)人才(cai)培養(yang)、職業培訓和科技(ji)研(yan)發(fa)活動(dong)，培養(yang)“德業并進、學思并舉(ju)、腦手并用(yong)”的復(fu)合式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳的建設發(fa)展(zhan)提供人才(cai)、技(ji)術(shu)和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院共設19個(ge)教學(xue)部門、1個(ge)研究機(ji)構、21個(ge)行政(zheng)及教輔部門，事(shi)業編制2,761人(ren)，雇員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)(yuan)部門預算為學(xue)院(yuan)(yuan)本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財(cai)政撥款(kuan)，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費(fei)等事業收入按(an)辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個人(ren)(ren)及(ji)家(jia)庭補助支(zhi)出(chu)按照(zhao)實(shi)有在(zai)編在(zai)崗人(ren)(ren)員基礎(chu)信息和離退(tui)人(ren)(ren)員信息據實(shi)計算(suan)，并結合學費(fei)收入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要求，支(zhi)付校外兼職教師酬金(jin)。

　　⒊公用經費(fei)(fei)參(can)照我(wo)市本級事業單位經費(fei)(fei)支(zhi)出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經費(fei)根據單(dan)位主要職能情況及事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收(shou)支總預(yu)算77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院2014年收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年收(shou)入(ru)(ru)預算(suan)(suan)增加(jia)651萬(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其(qi)中：財政預算(suan)(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌補收(shou)支(zhi)差額(e)3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)(zeng)減原(yuan)因(yin)說(shuo)明(ming)：財政預算(suan)撥款(kuan)減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)2014年政府采購總投資預算(suan)作(zuo)為虛擬指標下達單(dan)位，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)編制及指標下達按當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付規(gui)模進行，學院(yuan)實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)撥款(kuan)收入為增(zeng)(zeng)加；事業收入減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)學院(yuan)2014年成人教(jiao)育等培訓收入有(you)所減少(shao)；用事業基金擬補收支(zhi)差(cha)額增(zeng)(zeng)加的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)學校2014年繼續(xu)加大對學院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學工作(zuo)的(de)支(zhi)出，需相(xiang)應增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院2014年支出(chu)預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中：高等職業(ye)教(jiao)育（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其他教(jiao)育費附加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增長45.7％。高等職業(ye)教(jiao)育減少的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，學院(yuan)實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)為增加(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)的(de)原因是(shi)功(gong)能科目調整，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)度均包含(han)在高等職業(ye)教(jiao)育科目下；其他教(jiao)育費附加(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)的(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新增部分項目在教(jiao)育費附加(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業(ye)單位離退休(xiu)（項），2014年支出(chu)預算數為(wei) 109萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長0.9％；財政對其他社(she)會保險基金的補(bu)助(zhu)（項），2014年支出(chu)預算數為(wei) 171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長13.2 ％。主要原因(yin)是離退休(xiu)人員和在編人員增加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元(yuan)，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算數為501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員基數增加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)69萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)107萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.7％。主要(yao)原因是在編人員基(ji)數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規(gui)模變化情況。深圳職(zhi)業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)(nian)財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)(nian)(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達(da)單位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)編制(zhi)及指標下達(da)按當年(nian)(nian)(nian)實際可支付(fu)規(gui)模安(an)排(pai)，學(xue)院實際預(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況(kuang)。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下方面：教育（類(lei)）支出(chu)占(zhan)90.7％；社會(hui)保障和就(jiu)業（類(lei)）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出(chu)占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)(zheng)撥款預算具體使用情況。2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥款預算數51,639萬(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項(xiang)目(mu)支出12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比(bi)上年(nian)增減(jian)%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后(hou)勤管理(li)經費減少(shao)的(de)原因：因2014年(nian)政府采(cai)購采(cai)取虛擬(ni)指標(biao)的(de)下達方(fang)式，實際指標(biao)按當年(nian)可支付規模安排，剩余經費指標(biao)根據(ju)實際支付情況申請安排，項目(mu)支出實際較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照(zhao)政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)管(guan)理方式改(gai)革有關要求，從2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)達單位，便于(yu)招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要，跨年度項目編(bian)制分年度預(yu)算(suan)(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)達按(an)(an)當年實(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)規(gui)模進(jin)行(xing)，據(ju)此(ci)2014年深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)）部分共計7,570 萬(wan)元(yuan)(yuan)，按(an)(an)當年實(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)部分下(xia)(xia)達實(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元(yuan)(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元(yuan)(yuan)，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度偏(pian)慢(man)問(wen)題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算(suan)總表

　　二、財(cai)政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財(cai)政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc