深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是(shi)國內最早獨立(li)舉辦高等職業技(ji)術教育的(de)院(yuan)校之一。學(xue)校現有深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教學(xue)機構、3個(ge)教輔機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨政管理機構、1個(ge)黨群組織及(ji)3家校辦企業。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)秉承(cheng)以(yi)社會需(xu)求為導向，確(que)立以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方聯動(dong)(dong)、產學(xue)(xue)研用立體推進”的(de)(de)辦學(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需(xu)要(yao)，與各(ge)行(xing)業(ye)協會、國(guo)內外著名企(qi)業(ye)和(he)高校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才培養、職業(ye)培訓(xun)和(he)科(ke)技研發活動(dong)(dong)，培養“德業(ye)并(bing)(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的(de)(de)復(fu)合式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)才，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)(de)建設發展(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)才、技術(shu)和(he)智力(li)支(zhi)撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)工中，有教學科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具(ju)有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要工作(zuo)任務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)任務有：進(jin)(jin)(jin)一步(bu)鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)群(qun)眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活(huo)動(dong)成(cheng)果,加強(qiang)紀(ji)檢監察和黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務院(yuan)《關于加快發展現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文(wen)件精(jing)神,力爭率(lv)先在(zai)構建(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育體(ti)系上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)“三(san)育人(ren)(ren)”各項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)才培養體(ti)制改(gai)革;繼(ji)續(xu)打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力推(tui)進(jin)(jin)(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體(ti)制機(ji)制建(jian)設，重點(dian)做好(hao)中國(guo)職(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育運(yun)行機(ji)制協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心及其6個分(fen)中心建(jian)設，組織好(hao)第十屆(jie)文(wen)博會(hui)參展和分(fen)會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)；繼(ji)續(xu)加大(da)對(dui)科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和技術轉移的(de)支(zhi)持力度，大(da)力推(tui)進(jin)(jin)(jin)技術轉移和成(cheng)果轉化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)事制度綜合(he)配(pei)套(tao)改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制，加強(qiang)“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設，大(da)力引(yin)進(jin)(jin)(jin)高層次領軍人(ren)(ren)才；提升社會(hui)服務層次和水平(ping)，做好(hao)對(dui)口幫(bang)扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)(jin)(jin)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)領域，開好(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加快校(xiao)園基礎設施建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)和保(bao)障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算(suan)總收(shou)入98,001.84萬元(yuan)，包括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)收(shou)入87,173.67萬元(yuan)，用事(shi)業基(ji)金彌補收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元，為市財政當年撥(bo)付(fu)的(de)資金，其中：公(gong)共預算財政撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元，政府性基金收入(ru)28.8萬(wan)(wan)元。

　　我(wo)校2014年(nian)財政撥(bo)款收入年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事(shi)業收(shou)入27,180.06萬(wan)元，為學(xue)校開展教學(xue)等業務活動取得(de)的收(shou)入，主要包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費(fei)、住(zhu)宿費(fei)等。此項收(shou)入2014年年初預(yu)算為22,912.00萬(wan)元，年中追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當(dang)年預(yu)算總額為31,771.11萬(wan)元，實際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)”、“事(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥款、利(li)息收(shou)(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)按(an)用途(tu)分(fen)為(wei)：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其中：工資福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元，商品(pin)和(he)服(fu)務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元。

　　教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年(nian)初預算數(shu)為34,302.00萬元，年(nian)中追加預算3,923.57萬元，當年(nian)總(zong)預算38,225.57萬元，決算數(shu)為35,944.69萬元。

　　社會保障和就業支(zhi)出(chu)中事業單(dan)位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)280.00萬元，決算(suan)(suan)數(shu)190.40萬元，差(cha)異是因退(tui)休(xiu)綜合補助由財政直(zhi)接撥付社保局支(zhi)出(chu)，而(er)預算(suan)(suan)納入我(wo)校。

　　住(zhu)房保(bao)障支(zhi)出中住(zhu)房公積金(jin)支(zhi)出年初預算數(shu)為1,622.00萬元，年中追加(jia)2014年退休人員公積金(jin)預算22.19萬元，當年預算數(shu)為1,644.19萬元，決算數(shu)為1,644.19萬元。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教育(yu)(yu)(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬元(yuan)，主要用(yong)于與高(gao)等教育(yu)(yu)(yu)相(xiang)關的(de)機構運行保障、學科(ke)建(jian)設(she)、教學設(she)施及(ji)網絡(luo)建(jian)設(she)、教學設(she)備及(ji)圖(tu)書文獻購(gou)置、學生(sheng)獎助學金等。其中：教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中高(gao)等職業教育(yu)(yu)(yu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬元(yuan),決算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬元(yuan)，差異的(de)原因是部(bu)分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年第一季度支(zhi)付；其他教育(yu)(yu)(yu)費附加安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬元(yuan)，年中追加學生(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年總(zong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類(lei)支(zhi)出462萬元，主要用于科(ke)學(xue)研究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文化體(ti)育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于文化產業(ye)、人才(cai)培訓等。

　　其他經(jing)費用于醫療衛(wei)生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費”財政撥(bo)款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況(kuang)如(ru)下：

　　1、因(yin)(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)46.22萬元，全(quan)年使用財政撥(bo)款安(an)排出(chu)國(guo)團(tuan)組(zu)26個(ge)，參加其他單(dan)位組(zu)織(zhi)的出(chu)國(guo)（境(jing)）團(tuan)組(zu)2個(ge)，全(quan)年因(yin)(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）累計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年減少39.86萬元，主要原因(yin)(yin)是出(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車(che)運行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元，公務車(che)保(bao)有量34輛，平(ping)均每(mei)輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元，主(zhu)要原因(yin)是我校(xiao)2014年(nian)新(xin)增(zeng)3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年(nian)發(fa)生的部(bu)分費用在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元，主要用于接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)國(guo)(guo)外(wai)合作院校及內(nei)地兄弟院校的(de)交流(liu)學(xue)習、專題研討等。全年國(guo)(guo)內(nei)公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)286批(pi)次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事(shi)接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)102批(pi)次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年支(zhi)出(chu)對比(bi)2013年減(jian)少63.37萬(wan)元，主要原(yuan)因是2014年接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)次減(jian)少，接(jie)待(dai)(dai)(dai)(dai)人(ren)員支(zhi)出(chu)標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度(du)財政(zheng)撥款安排的(de)項目支出預(yu)算中職業(ye)教育預(yu)算數為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元，預(yu)決(jue)算差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算數比預(yu)算數小較多(duo)的(de)原因是我(wo)校2014年(nian)改善實(shi)訓(xun)教學條件，采用政(zheng)府(fu)采購方式(shi)，項目建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多(duo)個(ge)環(huan)節(jie)；部分項目至(zhi)2014年(nian)底未達(da)到付款條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf