深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能(neng)

　　深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院1993年(nian)創建，是國內(nei)最早獨立舉辦(ban)高(gao)等職業技術(shu)教(jiao)育的院校之一(yi)。學(xue)校現有深(shen)圳職業技術(shu)學(xue)院共設18個教(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個教(jiao)輔(fu)機(ji)構(gou)、3個科研機(ji)構(gou)、14個黨政管理機(ji)構(gou)、1個黨群組(zu)織及3家校辦(ban)企業。

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院秉承以社會需求為導向，確立(li)以“文化育人、復(fu)合育人、協同育人”為核心的(de)育人理念，推行“政校(xiao)行企(qi)四(si)方聯(lian)動、產學研用立(li)體推進(jin)”的(de)辦學模式，圍繞深圳(zhen)社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)需要，與(yu)各行業協會、國內外著名(ming)企(qi)業和高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人才(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓和科技(ji)研發活動，培(pei)養“德業并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式創新(xin)型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才(cai)，為深圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人才(cai)、技(ji)術和智力支撐(cheng)。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)總編制(zhi)3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬城學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)工中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的(de)主要工作任務

　　2014年的(de)主(zhu)要工(gong)作(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)大(da)(da)黨的(de)群眾(zhong)路(lu)線(xian)教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活動成(cheng)果(guo),加(jia)強紀(ji)檢監察和(he)(he)黨風廉政建(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新時期黨建(jian)(jian)(jian)工(gong)作(zuo)創(chuang)(chuang)新；貫徹落實(shi)國(guo)(guo)務(wu)院《關于加(jia)快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文(wen)件(jian)精(jing)神,力(li)(li)爭率先(xian)在構建(jian)(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育體(ti)(ti)系上取(qu)得新突破;繼續做好“三育人(ren)”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)才(cai)培(pei)養體(ti)(ti)制(zhi)改革;繼續打(da)造“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新學生(sheng)工(gong)作(zuo)管理方(fang)式(shi);繼續大(da)(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協同(tong)創(chuang)(chuang)新體(ti)(ti)制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)(jian)設，重點做好中(zhong)國(guo)(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)協同(tong)創(chuang)(chuang)新中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)(jian)(jian)設，組織好第十(shi)屆文(wen)博會參展(zhan)和(he)(he)分會場籌備工(gong)作(zuo)；繼續加(jia)大(da)(da)對(dui)(dui)科研創(chuang)(chuang)新和(he)(he)技術轉(zhuan)移的(de)支持力(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術轉(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)(he)配套改革試(shi)點工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘(pin)任機制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)(jian)設，大(da)(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)高(gao)層(ceng)次(ci)領(ling)軍人(ren)才(cai)；提升社會服務(wu)層(ceng)次(ci)和(he)(he)水平(ping)，做好對(dui)(dui)口幫(bang)扶工(gong)作(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國(guo)(guo)際(ji)合(he)(he)作(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)(da)合(he)(he)作(zuo)領(ling)域，開好第十(shi)六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎設施(shi)建(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬元(yuan)，包括上年結轉(zhuan)和結余9,475.79萬元(yuan)，本年收入87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)元，為(wei)市財政(zheng)當年撥(bo)付的資金，其中：公共預算財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基金收入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我(wo)校2014年財政撥(bo)款收入(ru)年初預(yu)算為51,639.00萬元，年中追加預(yu)算6,138.12萬元，當年預(yu)算總額為57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為學校開展(zhan)教學等(deng)業(ye)務活動取(qu)得(de)的收入(ru)，主要包括(kuo)學校收取(qu)的學費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收入(ru)2014年年初預(yu)算為22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預(yu)算總額為31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實(shi)際執行率(lv)為85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事(shi)業收(shou)(shou)入”之外取得(de)的收(shou)(shou)入，包(bao)括科(ke)研經費(fei)撥(bo)款(kuan)、利息(xi)收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算(suan) 91,582.46萬元，其(qi)中：財政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出按用途(tu)分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)(yuan)，對個人和(he)家(jia)庭(ting)的(de)補助4,631.67萬元(yuan)(yuan)，商品(pin)和(he)服務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中高等職業教育年初預算(suan)數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加預算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總預算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保(bao)(bao)障和就業支(zhi)出(chu)中事業單位(wei)離退(tui)(tui)休支(zhi)出(chu)年初預算數為280.00萬(wan)元，決算數190.40萬(wan)元，差異(yi)是(shi)因退(tui)(tui)休綜(zong)合(he)補助由財(cai)政(zheng)直接(jie)撥付社(she)保(bao)(bao)局(ju)支(zhi)出(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房保障支(zhi)出(chu)中住(zhu)房公(gong)積(ji)金支(zhi)出(chu)年初預算數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追加2014年退休人(ren)員公(gong)積(ji)金預算22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元，主(zhu)要用于與(yu)高(gao)等教(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)(de)機(ji)構運行保障、學(xue)(xue)科建設(she)(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)(she)施及網(wang)絡(luo)建設(she)(she)(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)(she)備及圖書文獻購置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支出中(zhong)高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元,決算(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)元，差(cha)異(yi)的(de)(de)原因是部分政府(fu)采(cai)購項目(mu)驗收結算(suan)款(kuan)在2015年(nian)(nian)第一季度(du)支付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的(de)(de)支出年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)元，當年(nian)(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)元。

　　2.科學技術類支出462萬元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)科學研究(jiu)、重點(dian)實驗室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育(yu)與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主(zhu)要用于文(wen)化產業(ye)、人(ren)才培訓等。

　　其他(ta)經費用于醫療衛(wei)生、節能環保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出(chu)177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用(yong)財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)(chu)國團組26個，參加其他(ta)單位組織的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)國（境）團組2個，全年因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境）累計143人次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比(bi)2013年減少39.86萬元，主要原因是出(chu)(chu)(chu)國人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪(fang)國家支出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起的(de)(de)。

　　2、公務用車運行(xing)維(wei)護費支(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元。2014年支(zhi)出對比2013年增(zeng)加29.27萬(wan)元，主要原因是我校2014年新增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年發生的(de)部分費用在2014年支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作院(yuan)校及內地(di)兄(xiong)弟(di)院(yuan)校的交流學習(xi)、專(zhuan)題研討等。全年(nian)國(guo)內公務接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事(shi)接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因是2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)人(ren)(ren)次(ci)(ci)減少，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財(cai)政撥款安排(pai)的項(xiang)目(mu)支(zhi)出預算中職業教育預算數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實(shi)(shi)際支(zhi)出3,667.21萬(wan)元，預決算差異3,665.79萬(wan)元。決算數(shu)比預算數(shu)小(xiao)較(jiao)多(duo)(duo)的原因是我校2014年(nian)改善(shan)實(shi)(shi)訓教學條件(jian)(jian)，采(cai)用政府采(cai)購(gou)方式(shi)，項(xiang)目(mu)建(jian)設周期長，涉(she)及招(zhao)標、實(shi)(shi)施、驗(yan)收等多(duo)(duo)個環(huan)節；部分項(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付(fu)款條件(jian)(jian)，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf