深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術(shu)學院1993年(nian)創(chuang)建(jian)，是國內最(zui)早獨立舉辦(ban)高等職業(ye)技(ji)術(shu)教(jiao)育(yu)的院校(xiao)(xiao)之一。學校(xiao)(xiao)現有深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術(shu)學院共設18個(ge)教(jiao)學機構、3個(ge)教(jiao)輔(fu)機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨政(zheng)管理機構、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校(xiao)(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)院秉承以社(she)(she)會需求為(wei)導向，確立以“文化育人、復合育人、協同育人”為(wei)核心的育人理念(nian)，推行“政(zheng)校行企四(si)方(fang)聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進”的辦學(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)社(she)(she)會經(jing)濟發(fa)展的需要(yao)，與各行業協會、國內外(wai)著名企業和(he)高(gao)校合作開展人才(cai)(cai)培(pei)養(yang)、職(zhi)業培(pei)訓(xun)和(he)科(ke)技研發(fa)活動(dong)，培(pei)養(yang)“德業并進、學(xue)思并舉、腦手(shou)并用”的復合式(shi)創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技能人才(cai)(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)的建(jian)設發(fa)展提(ti)供人才(cai)(cai)、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術學(xue)(xue)院總編制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數(shu)1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)教(jiao)師及(ji)鵬(peng)城學(xue)(xue)者(zhe)275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)(xue)科(ke)研(yan)人(ren)員1154 人(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主(zhu)要工作任務

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)有：進一步鞏固(gu)擴大(da)黨的群眾路(lu)線教(jiao)育(yu)(yu)實踐活(huo)動成果,加強紀(ji)檢監察和(he)(he)(he)黨風(feng)廉(lian)政建(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)進新時期黨建(jian)(jian)(jian)工(gong)作(zuo)創(chuang)(chuang)新；貫徹落(luo)實國務(wu)院(yuan)《關于加快(kuai)發展現代職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)的決定(ding)》文(wen)件精神,力爭率先(xian)在構建(jian)(jian)(jian)現代職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)體系上取(qu)得新突(tu)破;繼續做好“三育(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼續打造“志(zhi)愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新學生工(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼續大(da)力推(tui)(tui)進協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)(jian)(jian)設，重點做好中(zhong)國職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)(jian)(jian)設，組織(zhi)好第(di)十屆文(wen)博會(hui)參展和(he)(he)(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)；繼續加大(da)對(dui)科研(yan)創(chuang)(chuang)新和(he)(he)(he)技術(shu)轉移(yi)的支持力度，大(da)力推(tui)(tui)進技術(shu)轉移(yi)和(he)(he)(he)成果轉化；推(tui)(tui)進人(ren)事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜(zong)合配(pei)套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，加強“復合式創(chuang)(chuang)新型(xing)”教(jiao)師隊伍建(jian)(jian)(jian)設，大(da)力引進高(gao)層次領軍人(ren)才；提(ti)升社會(hui)服務(wu)層次和(he)(he)(he)水平，做好對(dui)口(kou)幫扶工(gong)作(zuo)；積極推(tui)(tui)進國際合作(zuo)交流，擴大(da)合作(zuo)領域，開好第(di)十六(liu)屆“海峽兩岸高(gao)職論壇”；加快(kuai)校(xiao)園基(ji)礎設施建(jian)(jian)(jian)設工(gong)作(zuo)和(he)(he)(he)保(bao)障能(neng)力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決(jue)算(suan)總收(shou)入98,001.84萬元，包括上年(nian)(nian)結轉和結余(yu)9,475.79萬元，本年(nian)(nian)收(shou)入87,173.67萬元，用事(shi)業(ye)基金彌(mi)補(bu)收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政當年撥付(fu)的(de)資金，其中(zhong)：公共預算(suan)財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基金收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年財政撥款收入(ru)年初預算為51,639.00萬元，年中(zhong)追加預算6,138.12萬元，當年預算總(zong)額為57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業收(shou)入27,180.06萬元(yuan)，為學(xue)校開(kai)展教學(xue)等業務(wu)活動取得的收(shou)入，主要(yao)包括學(xue)校收(shou)取的學(xue)費、住宿費等。此項收(shou)入2014年年初預算為22,912.00萬元(yuan)，年中追加預算8,859.11萬元(yuan)，當年預算總額為31,771.11萬元(yuan)，實際(ji)執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之外(wai)取得的(de)收(shou)入(ru)，包括科(ke)研(yan)經費撥款、利(li)息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決(jue)算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：財政撥款(kuan)支出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥款(kuan)支出(chu)按用途分(fen)為：

　　（一(yi)）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對(dui)個(ge)人和家庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育支(zhi)出中高等(deng)職業教育年(nian)初預算數(shu)(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預算3,923.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預算38,225.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支(zhi)出(chu)中事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年初(chu)預算(suan)數為280.00萬元，決算(suan)數190.40萬元，差異是因(yin)退(tui)休(xiu)綜合補助由財(cai)政直接撥付社(she)保局支(zhi)出(chu)，而預算(suan)納入我(wo)校。

　　住房(fang)保障支(zhi)出(chu)中住房(fang)公積金支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)(yuan)，年中追加2014年退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　（二(er)）項(xiang)目(mu)支出(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要用(yong)于與(yu)高等(deng)教(jiao)(jiao)育相(xiang)關的(de)機構運行保障、學科(ke)建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)施及網絡建(jian)設(she)(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)(she)備及圖書文獻購置、學生(sheng)獎助學金(jin)等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)育支出(chu)中高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育年初預(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差異的(de)原因(yin)是部(bu)分(fen)政府采購項目(mu)驗收結算(suan)款在2015年第一季度支付(fu)；其他(ta)教(jiao)(jiao)育費附(fu)加安(an)排的(de)支出(chu)年初預(yu)算(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年中追加學生(sheng)實習補貼(tie)預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用(yong)于科學研究、重(zhong)點(dian)實驗室(shi)建(jian)設(she)等(deng)。

　　3.文化體育與傳媒(mei)類(lei)支出291.82萬(wan)元，主要用于文化產業(ye)、人(ren)才培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環保等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥(bo)款支出(chu)177.10萬元，對(dui)比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費支出(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元(yuan)(yuan)，全年(nian)使用財政撥款(kuan)安排(pai)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）團組(zu)2個，全年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)減(jian)少39.86萬元(yuan)(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)家支出(chu)(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起(qi)的。

　　2、公(gong)務用車運行維護(hu)費(fei)支(zhi)出94.40萬元，公(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬元。2014年支(zhi)出對(dui)比2013年增(zeng)加29.27萬元，主要原因是我校2014年新增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)接(jie)(jie)(jie)待國(guo)外合作院(yuan)校(xiao)及內(nei)地(di)兄弟院(yuan)校(xiao)的交流學習、專題研討等。全(quan)年(nian)國(guo)內(nei)公(gong)務接(jie)(jie)(jie)待286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)(jie)(jie)待102批次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減(jian)少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)接(jie)(jie)(jie)待人(ren)次(ci)(ci)減(jian)少，接(jie)(jie)(jie)待人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政(zheng)撥款安(an)排(pai)的項目支出預算中職(zhi)業教育預算數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算差(cha)異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算數(shu)比預算數(shu)小(xiao)較(jiao)多的原(yuan)因是我校2014年(nian)改善(shan)實訓教學條(tiao)件(jian)，采(cai)用政(zheng)府采(cai)購方式(shi)，項目建設周期長，涉及招標、實施(shi)、驗(yan)收等多個(ge)環節；部分項目至(zhi)(zhi)2014年(nian)底(di)未達到付款條(tiao)件(jian)，按規(gui)定結轉至(zhi)(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf